洛阳市工商联2018年部门预算公开
预算信息公开目录
一、2018年市工商联部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
8、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
二、2018年市工商联预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产占用情况说明
8、名词解释 
一、部门概况
（一）部门职责、机构设置情况
洛阳市工商联，是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的参谋和助手。
洛阳市工商联的职能和任务主要是：参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作，对会员进行爱国、敬业、守法的传统教育；维护会员合法权益，引导会员走共同富裕道路，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、维权、信息服务、意见建议和咨询等服务；开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，开拓国内、国际市场；开展对外联络，协助政府引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明等。
洛阳市工商联机关现设4个职能部门：办公室、组织部、宣传教育部、经济联络部。
二、部门预算情况说明
（一）部门预算收支情况说明
市工商联2018年收入预算354.57万元，其中财政一般拨款354.57万元。市工商联2018年支出预算354.57万元，其中：财政一般拨款354.57万元。
2018年支出预算按用途划分：工资福利支出266.21万元，占75.08%；商品和服务支出37.90万元，占10.69%；对个人和家庭的补助16.45万元，占4.64%；项目支出34.01 万元，占9.59%。
2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出266.21万元，占75.08%；商品和服务支出37.90万元，占10.69%；对个人和家庭的补助16.45万元，占4.64%；项目支出34.01 万元，占9.59%。项目主要用于：筹建异地商会、“五好”县级工商联和“四好”商会建设、“百企帮百村”精准扶贫工作等。
（二）2018年预算收支增减变化情况说明
2018年支出预算354.57万元，财政一般拨款354.57万元比2017年收入预算291.26万元多63.31万，其中工资福利支出266.21万元，比2017年预算190.89万元多75.32万；商品和服务支出37.90万元，比2017年预算35.48万元多2.42万；对个人和家庭的补助16.45万元，比2017年预算24.89万元少8.44万；项目支出34.01万元，比2017年预算40万元少5.99万。
（三）机关运行经费安排情况
洛阳市工商联2018年机关运行经费安排16.73万元。
（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息
洛阳市工商联2018年“三公”经费预算2.81万元，其中公务接待费预算0.43万元，公务用车运行维护费预算2.38万元，比2017年“三公”经费预算3.3万元减少0.49万元，主要原因为市财政统一压减15%预算，故公务接待费预算由0.5万元压减为0.43万元，公务用车运行维护费预算由2.8万元压减为2.38万元。
（五）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，洛阳市工商联对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，设定绩效目标，加强绩效管理。其中，涉及一级项目11个，涉及预算资金34.01万元，下一步将在预算执行中突出绩效管理，强化财政资金使用价值和效率。
（六）其他情况说明
1、国有资产占用情况说明
截止2017年期末，河南省洛阳市工商业联合会共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆。
2、我单位2018年无政府性基金支出预算，无政府采购支出预算。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
9、行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
10、一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。
11、机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
12、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
13、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、部门预算表格（见附件）
 

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